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2012/10/25

実施計画を組んでいます。

今、ちょうど、これから3年間の「実施計画」を組んでいるところです。実施計画とは、総合計画で定めた施策の実現をめざし、計画期間中の向こう3年間の主要な事業をまとめたもので、必要に応じ修正を加えながら毎年度作成しています。
今回は、平成25年度から27年度までの3年間の事業計画の中で、300万円以上の建設事業や委託事業や物品購入など外部にまとまった支出を伴うものすべてについて、個別にシートをつくり概算見積もりをして、資金計画を立てます。

まず、最低限どの程度の予算が必要となるか、少しでも節約できるものは節約して計上するようにしています。行政がすべきかどうか疑問の事業もあります。他のまちが手を出していないようなサービスや補助には、アクセサリー的な魅力があるのは確かです。しかし、大した予算額でなくても、行政がすべきか疑問のサービスをたくさん抱えることは、全体のモラルハザードにもつなります。まちの魅力を考えながら限られた収入の中で計画を立てるのは本当に難しいことです。

実施計画の査定にあたっては、必要に応じて担当者を呼んで説明を求めますし、道路や水路、建物、排水機場などのハードウェアの整備に関しては、現地も見に行きます。
これまでは副町長と町長の査定は2段構えでしたが、今年からまとめてやることにしました。こちらの方が査定が一度で済むし、両者で議論を深めることができます。

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類似のものに、予算査定、行政評価、政策集の進行管理などがありますが、これらはすべて別々になっています。事業のくくりが同じであれば、実施計画は行政評価と同時に(とくに、継続事業であれば前年の事業の反省をしながら、改善・廃止・縮小・拡大など改善点を盛り込んで、翌年次の計画を立てればよい)進めることも考えられます。これらをうまく統合して、作業の効率化、わかり易さを追求する必要性を感じています。

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